안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
1912 매입세금계산서 신고 누락에 따른 해당 가산세 여부 O
08.09.30 성실한 답변에 항상 머리 숙여 감사드리며, 매입세금계산서를 부가가치세 신고를 못하였습니다. 경정청구를 하려고 합니다. 질의) 1) 가산세 해당여부와 관련 근거 부탁드립니다 환경시설관리공사
1911 창립기념일 행사이벤트 당첨자 관련 O
08.09.30 이번 창립기념일을 맞아 이벤트를 했는데요 이벤트 당첨자에게(장려상,참가상등)는 당사 제품으로 10만원~15만원 상당의 현물로 제공하려고 합니다... 이런 경우에도 원청징수 서울우유협동조합
1910 거래선 폐업에 따른 대손인정 여부 O
08.09.30 항시 친절한 설명 및 답변에 감사 드립니다. 다름이 아니오라 당사의 채권업체중 채권회수를 위한 강제절차등을 하지 못한 상태에서 거래처가 폐업신청을 하여 폐업을 하게 되었습니다. 환경시설관리공사
1909 매출세금계산서 작성일자 적법여부 O
08.09.30 운영사업 용역을 매월 말일자로 발주처에 매출세금계산서를 발행하여 청구 하던중, 7월에 계약변경에 따라 7월분 매출세금계산서를 9월초에 정산 합의하에 발행. 질의) 1) 세금계 환경시설관리공사
1908 법인명의 직원용숙소아파트 매입시 매입부가세 공제 가능 여부 O
08.09.30 안녕하세요... 1.직원숙소로 사용하기 위하여 아파트를 법인명의로 매입할 경우 매입부가세에 대하여 부가세신고시 공제받을 수 있느지 답변부탁드립니다. 수 타이어뱅크
1907 신용카드 결재 부가세 공제 및 부가세 신고방법 O
08.09.30 아침저녁으로 선선한 날씨 건강조심하세요 다름이아니라. 지금까지 유류및 기타 접대비 카드결재는 모두 비용처리를 해왔는데 가끔 소모용품 내지는 자산을 카드결재 할 경우가 케이티롤
1906 건설회사의 매출할인 O
08.09.30 건축공사를 진행중입니다. 공사대금의 50%를 어음으로 지급하고 있으나 공사의 원할한 진행을 위하여 시중은행의 할인금리를 기준으로 하여 공사종료후 어음할인 금액 상당액을 공사매출 동화공사
1905 법인자산(토지 건물)을 대표이사가 매입하는경우의 세금과 부당행위계산부인규정적용여부? O
08.09.29 법인자산을 장부가로 매각(토지,건물)-장부가 25억시 법인세로 매각차익을 처분이익으로 인식하면되는지요,그밖에 회사가 대표이사가 고려해야할 세금과 매매가격은 부당행위부인규정범위내의가 김경수
1904 외화로 송금할때 적용환율은? O
08.09.29 1. 현찰사실때 2. 현찰파실때 3. 송금보내실때 4. 송금받으실때 5. T/C사실때 6. 외화수표파실때 7. 매매기준율 어떤 환율을 적용해야하나요? 삼송
1903 건물매각에대한세금 X
08.09.29 저희회사가 신설법인인데 관계회사명의의 건물을 매각해서, 건물소유업체가 A라면 부동산등기를 이제 A에서 저희로 명의만이전하는데요. 그에대한 대금을 A에게 지급하였습니다. A가 한국쓰리콤
1902 사업소득으로 적용해야 하나요? O
08.09.29 안녕하세요. 문의사항이 있어 글 남깁니다. 저희호텔에서 직원들을 대상으로 강사를 초빙하여 유머에 관한 강의를 하였습니다. 저희 호텔에 초빙된 강사님은 현재 모 대학교의 최고 하얏트리젠시인천
1901 외국인 접대비 처리 문의 O
08.09.29 저희회사는 주로 외국 손님이 많으셔서 외국인들 접대가 많습니다. 그래서 접대비의 거의 80%이상이 외국인 대상의 접대비입니다. 50만원 이상 접대비 지출 시 접대받는 상 (주)케이에스인더스트리
1900 미착상품의 회계처리안 O
08.09.29 기업회계기준서에 의한 미착상품계정이 없어 졌다고 하는데, 그럼 수입시 선적은 했으나 도착하지 않은 상품에 관해서는 회계처리를 안해도 무방하다는 내용인가요? 삼송
1899 kiko 거래의 회계처리안 O
08.09.29 환율폭등으로 기업에 막대한 손실을 입히고 있는 kiko 거래의 회계처리안이 궁금해서 문의합니다. kiko 거래의 손실과 이익분은 파생상품처분손익으로 처리를 해야하는게 맞는 삼송
1898 세금계산서 적격증빙의 건 O
08.09.29 안녕하세요. 빠른 답변에 감사드립니다. 질문사항은, 당사가 A사와 거래를 하는데, A사는 사업자등록을 2007년 12월 10일에 했고, 사업개시일은 2008년 1월 10일 대전광역시도시개발공사
1897 25016 추가질문입니다. O
08.09.29 답변이 없으셔서 다시 질문 드립니다... 이자소득 원천징수영수증을 9/17일에 발급하였으나, 9/19수리일로 되어 있고, 9/19자 환율로 원천징수 하였습니다. 영업세 또한 한국에스엠디
1896 비거주자 원천징수 O
08.09.29 반갑습니다. 독일 외국법인에 근무하는 비거주자(분기별 1회정도 국내 출장예상)로 부터 기술등의 용역제공을 받고 급여등의 비용을 송금할 경우 관련 증빙서류 및 원천징수 세율에 대하 동성엔에스씨
1895 해외 출장시 카드사용 경비의 처리 O
08.09.29 회계사님 업무에 노고가 많으십니다. 다름이 아니오라 해외출장시 경비 처리문제 해외에서 카드를 사용하면 결재시 달러로 청구가 되는데..... 달러로 경리를 처리를 하여야 하는 대륙금속공업사
1894 특수관계자 인정이자 회수시 .. O
08.09.29 특수관계자 인정이자 회수시 회수방법에 따른 질문입니다.. 이자회수분에대하여는 꼭 현금으로 회수를 해야하는지요.. 주식및 어음으로는 불가능한지요. 좋은나라
1893 비업무용 부동산 해당여부 O
08.09.29 당사는 최초 기숙사 신축을 위한 토지를 매입하였으나, 사정상 건물공사는 하지 못한채 부지만 확보한 상태임. 금번 동부지를 타사에 주차장으로 임대하여 임대수익이 발생되는바, 지급
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