안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
21534 경매로 낙찰받은 부동산에 기존 임차인의 보증금 처리 X
25.08.12 안녕하세요. 당사는 경매등으로 부동산을 매입하여, 임대관리하는 법인입니다. 2개월 전 낙찰받은 부동산중에 대출 발생전 등기 된 최선순위 임차권이 있어서 해당 보증금을 (주)식의
21533 항공사 마일리지 차감하여 투숙 하는 경우 O
25.08.08 안녕하세요 고객이 항공사 마일리지를 차감하여 투숙하는 경우에 대하여 아래와 같은 2가지 문의사항이 있습니다. 1) 저희 호텔이 항공사와의 계약이 아닌 삼성웰스토리라는 중개 그랜드하얏트인천
21532 (추가질의) 임직원에게 회사가 업무에 사용하는 PC, 차량 등을 매각시 세금계산서 발급 의무 O
25.07.04 아래 Q&A 와 관련하여 추가 질의입니다. (질의사항) 법인이 사용하던 PC를 임직원에게 매각시, 개인적 공급에 해당하여 간주공급으로 부가세를 납부해야 합니다. 단, 동서
21531 해외 직수출 단가정산 처리 문의 O
25.06.19 안녕하세요. 수출신고 및 부가세신고 수정 관련하여 문의사항이 있습니다. 현재 미국업체로 제품수출을 하고 미국업체로 부터 대금을 회수 받고 있습니다. 그런데 이번 6월에 과거판 오토리브
21530 국적상실로 인한 국민연금 환급금 관련 문의 O
25.06.18 안녕하세요, 퇴직한 직원 중 최근 대한민국 국적 상실로 인해 지난 재직기간 동안 납입한 국민연금이 환급되었습니다. 그동안 납입했던 국민연금과 그에 대한 환급금 이자가 회사 계 그랜드하얏트인천
21529 임직원에게 회사가 업무에 사용하는 PC, 차량 등을 매각시 세금계산서 발급 의무 O
25.06.12 안녕하십니까? 늘 감사드립니다. 아래와 같이 질의드립니다. [사실관계] A사는 제조, 도소매, 임대업 등을 영위하는 법인으로 A사가 업무에 사용하던 PC, 차량 등을 임직 동서
21528 전전세 임대시 종합소득세신고시 사업소득으로 신고여부 O
25.06.05 A임대인으로 부터 임차한 상가내에 B법인에게 1평정도를 3개월 단위로 단기 임대를 주고 소액월세(약 월 2십만원)를 받고 세금계산서를 발행해 주고 있습니다. 1. 임대사업등 한미상사
21527 국내 사업자등록이 되어 있는 사업자와 거래시 세금계산서가 아니 인보이스(외화)로 거래가 사용되는 사례에 대해서 문의 드립니다. O
25.05.22 국내 사업자등록이 되어 있는 사업자와 거래시 매입세금계산서가 아니 인보이스를 증빙으로 외화를 대금으로 주고 받을 수 있는 사례가 있는 지 문의 드립니다. 더하여, 인보이스 제트에프삭스코리아
21526 기부금계산서 O
25.05.14 실질적인 기부금에 가까운 협찬을 진행하는데 세금계산서를 발행을 받으면, 기부금으로 처리가능한지요? 적격기부금 여부등 삼보프라텍
21525 법인 소유 상가지분 매매 시 부가세 부과여부 O
25.05.13 안녕하세요. 법인이 소유한 상가지분 매매시 아래 두가지 케이스에 대해 부가세 부과여부 문의드립니다. 1. 법인 간 거래 시 2. 법인과 개인 거래시 오토리브
21524 매출취소(직수출) 문의 O
25.05.07 당사는 지난 2024.1월 해외법인에 매출을 발생 하였으나 현지 사정에 의해 프로젝트가 지연되어 해당 물품을 2025.4월 당사로 BACK 하였습니다. 이 때 매출취소를 해야할 우신세이프티시스템
21523 문의 O
25.05.02 안녕하세요. 거래처에 자사 제품을 무상 증정하고, 회계처리 하려고 하는데요. "사업상 증여에 해당하는 재화의 과세표준은 시가에 의하고 있다" 여기서 시가의 정의가 애매 지오다노
21522 문의 O
25.04.29 안녕하세요 종업원(직원) 할인금액에 대한 급여 회계처리 문의 드립니다. 매출 발생 시 일반할인, 직원할인 금액 각 할인금액만큼 외상매출금 잔액에서 차감되어 수금됩니다. e 지오다노
21521 문의 O
25.04.25 안녕하세요. 자사 제품을 거래처에 무상으로 지급했습니다. 접대비 처리할 예정인데, 사업상 증여가 맞나요...? 하기와 같이 회계처리가 맞는지 확인 부탁 드립니다. 지오다노
21520 에너지효율화 사업 관련 회계처리 문의 O
25.04.24 당사가 에너지 절감을 목적으로 노후 컴프레샤를 에너지 절감 설비로 교체하고 이에 대한 사업을 진행 하였습니다. 투자비는 4년(48개월)에 걸쳐 원금과 관리비(이자)를 포함한 월 우신세이프티시스템
21519 문의 O
25.04.17 안녕하세요 사업소득자 교통비 지급 관련 문의 입니다. 실비로 발생한 교통비는 영수증 또는 개인 자동차 이용 시 Km당 금액 책정하여 지급예정입니다. (1인당 약 5천원~ 지오다노
21518 세금계산서 취소에 따른 세금신고 및 납부 방법 O
25.04.10 <배경> 1. 당사는 월별조기환급신고를 하는 업체로, 매월 부가가치세 신고를 하고 환급을 받고 있습니다. 2. 2025년 3월에 당사의 공급업체가 공급시기오류의 사유로 기 발행 제트에프삭스코리아
21517 문의 O
25.04.02 안녕하세요 종업원할인액에 대한 비과세코드 문의 드립니다. 감사합니다. 지오다노
21516 법인의 해외출장소 설치 및 사용에 대한 법인의 비용처리에 관한 건을 문의드립니다. O
25.04.01 안녕하세요~ [해외출장소] 해외 출장소 설치 및 사용을 목적으로, 1. 영주권이 있는 대표이사가 해외에 개인명의로 부동산(출장소로 사용할)을 구매 후, 국내 법인이 법 백동관세무회계사무소
21515 지역개발채권 매입 후 즉시매도 시 회계처리 O
25.03.27 안녕하세요. 자사는 신규 건설공사(건물) 관련하여 지역개발채권을 매입하며 즉시 매도하였습니다. 해당채권 처분 시 발생한 매도금액과 매입금액의 차이(수수료포함)를 해당 자산의 취득 피엠씨바이오제닉스코리아
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