안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
21528 문의 O
25.05.14 안녕하세요. 국내 법인 거래지만 물품은 법인의 해외공장에서 바로 수입하는 방식으로 저희는 매입 세금계산서 수취 후 대금은 원화가 아닌 US달러로 송금할 예정입니다. EX) 지오다노
21527 기부금계산서 O
25.05.14 실질적인 기부금에 가까운 협찬을 진행하는데 세금계산서를 발행을 받으면, 기부금으로 처리가능한지요? 적격기부금 여부등 삼보프라텍
21526 법인 소유 상가지분 매매 시 부가세 부과여부 O
25.05.13 안녕하세요. 법인이 소유한 상가지분 매매시 아래 두가지 케이스에 대해 부가세 부과여부 문의드립니다. 1. 법인 간 거래 시 2. 법인과 개인 거래시 오토리브
21525 매출취소(직수출) 문의 O
25.05.07 당사는 지난 2024.1월 해외법인에 매출을 발생 하였으나 현지 사정에 의해 프로젝트가 지연되어 해당 물품을 2025.4월 당사로 BACK 하였습니다. 이 때 매출취소를 해야할 우신세이프티시스템
21524 문의 O
25.05.02 안녕하세요. 거래처에 자사 제품을 무상 증정하고, 회계처리 하려고 하는데요. "사업상 증여에 해당하는 재화의 과세표준은 시가에 의하고 있다" 여기서 시가의 정의가 애매 지오다노
21523 문의 O
25.04.29 안녕하세요 종업원(직원) 할인금액에 대한 급여 회계처리 문의 드립니다. 매출 발생 시 일반할인, 직원할인 금액 각 할인금액만큼 외상매출금 잔액에서 차감되어 수금됩니다. e 지오다노
21522 문의 O
25.04.25 안녕하세요. 자사 제품을 거래처에 무상으로 지급했습니다. 접대비 처리할 예정인데, 사업상 증여가 맞나요...? 하기와 같이 회계처리가 맞는지 확인 부탁 드립니다. 지오다노
21521 에너지효율화 사업 관련 회계처리 문의 O
25.04.24 당사가 에너지 절감을 목적으로 노후 컴프레샤를 에너지 절감 설비로 교체하고 이에 대한 사업을 진행 하였습니다. 투자비는 4년(48개월)에 걸쳐 원금과 관리비(이자)를 포함한 월 우신세이프티시스템
21520 문의 O
25.04.17 안녕하세요 사업소득자 교통비 지급 관련 문의 입니다. 실비로 발생한 교통비는 영수증 또는 개인 자동차 이용 시 Km당 금액 책정하여 지급예정입니다. (1인당 약 5천원~ 지오다노
21519 세금계산서 취소에 따른 세금신고 및 납부 방법 O
25.04.10 <배경> 1. 당사는 월별조기환급신고를 하는 업체로, 매월 부가가치세 신고를 하고 환급을 받고 있습니다. 2. 2025년 3월에 당사의 공급업체가 공급시기오류의 사유로 기 발행 제트에프삭스코리아
21518 문의 O
25.04.02 안녕하세요 종업원할인액에 대한 비과세코드 문의 드립니다. 감사합니다. 지오다노
21517 법인의 해외출장소 설치 및 사용에 대한 법인의 비용처리에 관한 건을 문의드립니다. O
25.04.01 안녕하세요~ [해외출장소] 해외 출장소 설치 및 사용을 목적으로, 1. 영주권이 있는 대표이사가 해외에 개인명의로 부동산(출장소로 사용할)을 구매 후, 국내 법인이 법 백동관세무회계사무소
21516 지역개발채권 매입 후 즉시매도 시 회계처리 O
25.03.27 안녕하세요. 자사는 신규 건설공사(건물) 관련하여 지역개발채권을 매입하며 즉시 매도하였습니다. 해당채권 처분 시 발생한 매도금액과 매입금액의 차이(수수료포함)를 해당 자산의 취득 피엠씨바이오제닉스코리아
21515 문의 O
25.03.26 안녕하세요 직원의 감봉 회계처리 문의 입니다. 예를 들어 총급여 100만원중 3만원 제외 하고 감봉처리 하고 97만원만 지급한다고 하면 감봉금액 3만원에 대한 회 지오다노
21514 문의 O
25.03.24 안녕하세요 종업원등에 대한 할인금액 근로소득 규정에 관한 문의 입니다. 회사에서 현재 확인 되는 할인 내용 중 과세 반영 여부 및 제출 관련 궁금 한 점 있어 문의드립니다 지오다노
21513 문의 O
25.03.19 안녕하세요, 해외법인으로부터 광고촬영에 사용될 샘플 물품을 수입 받았습니다. 거래구분 "견품및광고용품" , 종류"21 일반수입"으로 수입신고필증 발행되었으며, 발생된 부가세 지오다노
21512 싱가폴 법인 행사 대금에 대한 면세 적용 O
25.03.07 안녕하세요, 싱가폴 해외법인과의 행사관련하여 해외송금 대금에 대해 계산서 발행을 요청하였습니다 (면세 적용) 싱가폴과 한국과의 이중과세방지협약에 의해 면세를 적용하는게 맞 그랜드하얏트인천
21511 법인사업자 해외현지에서 내국법인명의로 차량구매 시, 법인세 관련 비용처리 가능 여부. O
25.03.05 안녕하세요. 내국법인의 임직원이 해외출장 시, 사용할 목적으로 외국현지에서 내국법인명의로 구매하여, 외국에서 보유 및 사용하는 경우에 대하여 아래의 사항들이 궁금합니다. 백동관세무회계사무소
21510 기타소득 귀속 및 지급년월 관련 O
25.02.28 안녕하세요, 다름이 아니고, 세무조사를 받아서, 과거년도에 대한 인정이자 기타소득세 납부를 해야 합니다 귀속년월은 2021년이고, 지급년월은 2024년 2월로 원천징수 신고 그랜드하얏트인천
21509 노쇼(예약부도)위약금 관련하여 O
25.02.28 안녕하세요. 노쇼위약금의 경우 면세로 알고 있습니다. 1) 고객이 세금 포함한 객실료를 사전에 입금 후 노쇼인 경우 노쇼위약금을 세금은 제외한 금액으로 받아야 하는 것인 그랜드하얏트인천
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