안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
2972 송달료 환급분 계정처리 O
09.01.28 소송중인 사건이 있습니다. 송달료를 환급 받았는데, 계정처리를 어떻게 해야하는지요. 답변 부탁 드립니다. 반포골프백화점
2971 알선료.중개료 과세여부 O
09.01.28 당사는 건설업을 주업으로 하는 업체입니다. 질의안건 : 당사의 공사수주 활동을 하기로 하고 계약금액의 일정율을 지급하기로 한다. 당사와 전혀 무관한 특정인이며 수주활동이 성 (주)일양토건
2970 2기예정 수정신고에 대한 가산세 O
09.01.28 매출 35,175,907(공급가액) 3,517,587(세액) 매입 46,987,338((공급가액) 4,698,737(세액) 2기예정신고시 매출과 매입의 누락 및 추가입 한국암웨이
2969 부채비율 감소 방안 O
09.01.25 궁금한내용이 칼럼에 나와 질의 해봅니다. 일반기업체의 부채비율을 줄이려면 여러 방안중 자사의 건물을 내부인에게 판매하므로서 부채비율을 절감할수 있다는 내용을 칼럼에서 읽었 풍림산업
2968 위약금의 익금 구분 O
09.01.24 계약해제에 따른 위약금의 익금 구분 토지와 건물을 매각하고 본사와 공장은 지방으로, 영업은 서울로 이전하였습니다. 이전후 매매계약이 해제되어 계약금을 잡이익 처리하였습니다.
2967 업무무관부동산등에관련한 지급이자 손금불산입 O
09.01.23 실무에있어 항상 많은 도움주셔서 감사드립니다 저희 법인중 한곳이 축산업에서 건설업으로 업종전환한지가 6년이 넘었으며 건설업 전환하면서부터 매출이 전혀 있지 않은상황이며 (현재
2966 부가세관련 O
09.01.23 수고 많으십니다. 당회사에서 외국업체로부터 $를 받기로 하고 2008년12월중 상품을 가공하여 국내에 있는 제3의 업체에 납품하기로 하였습니다(제3의 업체는 동 물품과 다른 중앙기업
2965 인정이자 계산 O
09.01.23 안녕하십니까. 관계회사간에 대여금지급시 수입이자상당액을 미수수익으로 계상한 경우에도 차입금에 대한 지급이자가 있을 경우에 지급이자 상당액을 추가로 손금불산입을 계상해야 되는지 회 동성엔에스씨
2964 업무용토지 구입시 부동산중개수수료의 부가세불공제여부 O
09.01.23 안녕하십니까? 당사의 사업목적에 부동산임대업이 있습니다 최근 토지+건물을 구입하였는 바 중개수수료가 한장의 세금계산서로 발행되어 원금에는 중개수수료를 각각 안분계산하여 회계처 이감사
2963 예정신고 누락분에 대한 가산세 O
09.01.23 7월 31일 신고 하여야 할 마이너스 계산서를 누락시켜 이번에 신고하려고 하는데요 공급가액은 -300,000원 부가세는 -30,000원 입니다. 아래와 같이 신고하는 것이 맞 아름넷닷컴
2962 공통매입세액 관련 질의 O
09.01.23 수고 많으십니다. 2기 예정신고시 공통매입세액이 발생하여 신고를 하였습니다. 이번 2기 확정신고시 10월부터 12월까지 공통매입세액이 발생하지는 않았으나 2기 확정신고시에 2 광신석유
2961 피합병법인에 대한 대손세액공제. O
09.01.22 당사는 2008.10.1 A라는 회사에 합병되었습니다. 피합병법인 거래업체가 2004년 부도처리 이번 부가세 확정신고시 대손세액 공제를 받으려고 하는데요.세무서에선,,,,합병 김경희
2960 총괄납부사업자의 임대사업장 매입세금계산서 O
09.01.22 당사는 총괄납부사업자로서 종된 임대사업장에서 발생한 매입세금계산서를 총괄납부사업자 등록번호를 매입자로하여 해당 세금계산서를 수수하여 부가세환급을 받을수 있는것인지요... 녹십자생명보험
2959 면세사업자와 거래시 O
09.01.22 안녕하세요. 성실한 답변에 감사드립니다. 저희가 용역에 대한 입찰을 진행하여 낙찰자가 결정되었습니다. 설계금액 110,000,000... 당사가 과세사업자와 거래시 대전광역시도시개발공사
2958 입금표 효력 O
09.01.22 안녕하십니까? ^^ 1. 매입 세금계산서 발행받은 건에 대한 결제대금을 공급자나 대표자 계좌가 아닌 업무대행자 개인 계좌로 송금하면 문제가 발생할수 있나요? 2. 개인 세코툴스코리아
2957 공탁으로 계약대금 지급시 세금계산서 처리 문제 O
09.01.22 [내용] - 2008년 12월분 청소용역비 정산문제로 계약자와 협의가 이루어지지 않아 용역비를 지급하지 못하고 미지급 처리(2008.12.31) - 청소용 한국서부발전
2956 이전가격 정산에 따른 부가가치세 신고 문제 O
09.01.22 안녕하세요 평소 성실한 답변 감사합니다. 다름이 아니오라, 귀사는 외투 법인으로 1년동안 일정한 가격에 의하여(이전가격) 그룹 계열사로 부터 상품을 매입 또는 수출하고 있습니 롤런즈라버코리아
2955 연말정산문의 O
09.01.22 법인사업장과 개인사업장에서 각각 건강보험료를 납부하시는데.. 개인사업장에만 피부양자가 등재되있습니다. 이번 연말정산 신고시 법인사업장에 피부양자 공제를 받을수있는지 궁금합니다. 대명시티개발
2954 신용카드 매출전표 기준일에 대하여 O
09.01.22 직매장-신용카드 매출이 08년12월 31일에 발생하였고, 신용카드사에 세무서신고용 참고자료를 요청하였습니다. 신용카드의 인식시점이 접수일인 09년도 1월2일로 잡혀 신고금액에 포함 삼립전기
2953 연말정산 의료비 관련 문의 O
09.01.22 근로소득자의 연말정산시 의료비공제에 관하여 문의드립니다. 의료비공제의 경우 소득과 연령에 관계없이 본인이 기본공제대상자를 위하여 사용한 금액은 모두 공제에 해당한다고 알고 있습
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