안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
6853 덴마크 법인과의 거래시 세무관련 O
10.05.18 비거주자인 덴마크법인으로부터 설계도면을 제공받을 경우 1.사용료소득인지,인적용역소득인지 여부 2.해당원천세는 주민세 포함인지? 3.상기거래시에도 계약서 작성시 인지세를 납부하
6852 주차료 O
10.05.18 법인이 외부의 손님 방문시 손님에게 지급하기 위해 주차료를 구입하여 제공하였다면 이것을 접대비로 봐야 하는지요? 티유브이슈드
6851 해외 채권 지연이자에 따른 인보이스 발행여부? O
10.05.18 안녕하세요~ 해외 업체로부터 매출채권지연에 따른 지연이자를 받고자 합니다. 지연이자건에 대해서도 인보이스를 발행해야 하는지? 확인이 필요합니다. 국내는 보통 거래처로부터 원천 아이엠비씨
6850 저당권행사 등에 따라 대물변제로 취득한 부동산의 처리 O
10.05.18 당사는 2006년 1월 23일자로 채권을 변제받기 위하여 취득한 오피스텔 한 채가 있습니다. 법인세법 시행규칙 제26조 제5항 제11호에 의해 법인의 저당권행사 등에 따라 취득한 디아이디
6849 기부채납 목적으로 일시 보유한 자산에 대한 재산세 과세여부 O
10.05.18 안녕하십니까 당사는 고속도로운영회사로 준공후 모든시설물을 국가에 기부채납하게 되어있습니다. 관련지자체와의 행정적인 문제로 아직 기부채납하지 못한채로 재산세 기준일이 지날
6848 수입관련 회계처리 문의 O
10.05.18 일반적인 수입이 아닌 예외적인 경우로 ........ 저희회사가 (A)과 중국으로 부터 물품을 구매하면서 국내업체(B)를 통하여 구매를 하는경우로 중국업체(C)로부터
6847 부가가치세 가산세 관련 O
10.05.17 법인회사이며 두개의 사업장이 있습니다. 09년 1기 신고시 A사업장(지점) 영세율세금계산서를 B사업장(본사)에서 신고를 하였습니다. A,B사업장의 관할세무서는 상이합니다. (주)케이에스인더스트리
6846 기술진단관련 세금계산서 교부 당사자에 대한 질의 O
10.05.17 사실내용 당사는 지방자치단체와 실시협약서 체결(하수처리장 건설후 기부채납, 운영권 확보) - 2009년 0월부터 준공후 운영개시 - 공공환경시설 기술진단 흐름 201 환경시설관리공사
6845 답변 35263번 관련 O
10.05.17 답변 감사드립니다 신규계약이 아닌 계약연장으로 간주 할 경우 만기된 대여금에 대하여 연장시점에 libor 이자율이 낮아져서 약 2%정도 대여이자율이 낮아 집니다 특수관계라자 이감사
6844 대여금의 연장 O
10.05.17 안녕하십니까? 매번 좋은 답변 감사드립니다 당사는 2008년도 5월중 해외관계회사법인에 대여금을 발생시키고 2008,2009년도 이자수익을 발생시켰으며 2010년도 5월중 대 이감사
6843 회계처리와 세무문제 O
10.05.17 다름이 아니오라 당사가 제조하여 납품하고있는 거래처 A사가 있는데, 이번달에 A사가 또다른 납품처인 B사의 매입부분도 당사가 납품한 것처럼 세금계산서를 발행했는데..(업무상 카테크
6842 전자세금계산서 발행 O
10.05.17 ERP 사용기업의 실무자입니다. 4월16일 거래한 내용의 전자세금계산서를 5월17일(금일) 국세청 신고등록을 하려고 하니 거래내용의 익월 15일이 지나면 발송할 수 없다고 합니다 동성건설
6841 직원 치료비 O
10.05.17 저희는 법인이고 직원이 workshop 가서 부상을 입어 치료비가 100만원이 나와서 회사가 직원에게 지급했다면 육체적 피해 보상으로 보아 급여에 포함 시키지 않는것이 맞는것인지요 티유브이슈드
6840 수출용재화의 국내매입시 부가세 O
10.05.17 항상 빠른 답변에 감사드립니다. [현황] 당사는 수출용 제품의 원재료를 국내 거래처(甲)으로 부터 매입 후 임가공하려합니다. 임가공시 제품과 부산물이 산출되어 제품은 직수출하고 동서
6839 종소세 가산세 안분계산 O
10.05.17 안녕 하세요? 종소세 신고에 관한 질문입니다. 간편장부 대상자가 간편장부를 작성할 경우 10% 세액공제를 받을 수 있으며 공제금액은 총 수입금액에 간편장부 기재수입금액을 안분 한미상사
6838 유상증자 관련 O
10.05.17 안녕하세요 항상 수고 많으십니다. 유상증자 관련하여 질문드립니다. 유상증자시 납일기일은 어떤 근거로 정해야하는지요?? 상법으로 정해진게 있는건지.. 회사가 임의적으로 그냥 정 주용운님
6837 종합소득세신고 문의 O
10.05.17 세무상담 업무에 대단히 수고많으십니다. 다름아니라 종소세 신고에 대하여 몇가지 문의 드립니다. 문1) 기장의무 판정 시 수입금액 기준에서 배당소득과 급여소득도 산입을 하는지요? 한미상사
6836 임대아파트 양도소득세 관련문의 O
10.05.17 2003년초 부터 현재까지 민영임대아파트에 계속거주하고 있는데, 2007년경에 임대아파트가 파산하는등의 우여곡절끝에 파산절차를 거쳐 2010년에 5월에 분양을 받게됩니다. 경동도시가스
6835 신탁수수료 발생시 세금계산서 문제 O
10.05.17 저희회사는 주택 분양보증을 수행하는 기관입니다 시행사A의 부도로 분양보증을 이행하였고, 사업장의 토지를 B신탁사로 신탁등기하였습니다 이번에 이 토지를 매각하게 되면서 신탁수 대한주택보증주식회사
6834 부가세 질의:B/L양도매출에 관한 증빙(세금계산서,계산서) 발행의 건 O
10.05.17 A=당사 B=실수요자 C=해외판매업체 A업체가 C업체에게 물픔대금을 송금하고 구입을 합니다. 이물품은 실수요자인B에게 전달이 되며 관세 및 통관관련 부대비용은 B가 직접 인
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