안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
10051 부가세신고 수출실적명세서 입력 O
11.10.11 안녕하세요 부가세 신고서 작성중 수출직정명세서란에 수출신고번호 외화 환율은 넣는데 한개의 면장안에 무상수출과 유상수출이 같이 있는 경우 수출실적증명서 입력 (주)대승정밀
10050 매입세액 공제 관련 O
11.10.11 항상 수고 많으십니다 원칙적으로 과세 매출이 없을때 매입세액공제 또한 받을수 없는것으로 알고 있습니다. 여기서 궁금한점이 두가지 있는데 1)2011년2기예정신고 기간에 과세매
10049 <유형자산의 기업회계 기준 및 회계처리와 상각비에 대한 세무상 손금여부 문의> O
11.10.11 수고 많으십니다. 당사의 전체 사업부문 중 1개의 사업부 철수로 인하여 10월 1일부로 잠정 가동 중단하고 있는 유형자산(시설장치등)이 있어, 향후 이를 폐기 또는 처분 예정 썬텔
10048 대표이사 차입금에 대한 이자율과 원천징수 관련 문의입니다. O
11.10.11 법인회사에서 대표이사한테 돈을 차입할경우 그에 대한 이자를 지급할려고 합니다. 1.이자지급시 이자소득에 대한 원천징수율은 몇%로 하면되는지요 2.또한 대표이사일경우 약정이자의 김민선
10047 구매확인서 선적일과 세금계산서 일자 O
11.10.11 안녕하십니까? 부가가치세 영세율첨부서류와 관련하여 질문드립니다. 당사가 공급자이고 매출처에서 구매확인서를 받았는데 예를들면, ＊구매확인서상의 선적일자는 2011. 10. 디비아이
10046 회사자산 매각시(아파트) 부가세납부여부 O
11.10.11 회사명의의 아파트가 고정자산(건물)으로 기록되어 있습니다. 이를 처분시 세금계산서를 발행하여야 하는지 알고 싶습니다. 일반적으로 개인은 양도세를 납부하지만, 법인은 법인세를 납부 써니전자(주)
10045 전자세금계산서 가산세. O
11.10.10 8월8일자로 매출세금계산서를 발행하였는데 거래처로부터 대금결제문제로 매출을 취소하라는 통보를 받고 오늘 8월 8일날짜로 수정세금계산서를 발행 전송하였습니다. 전자세금계산 이노시뮬레이션
10044 전자세금계산서 수정세금계산서를 날짜가 상이하게 끊겼습니다. O
11.10.10 거래처에서 매입 전자세금계산서 날짜를 잘못기재하여 마이너스 계산서를 받았습니다. 그런데 기존 전자세금계산서 날짜의 다음날 마이너스 계산서를 발행하고, 제대로된 전자세금계산서를 다 (주)케이에스인더스트리
10043 임대사업장 사업자등록에 관한질문 O
11.10.10 수고가 많으십니다. 사업자등록에 관한 문의사항이 있습니다. 당사는 현재 화성,광주광역시,담양에 사업장 및 임대하는 곳이 있습니다. 화성과 광주광역시는 각각 공장이 제일산업(주)
10042 하치장의 반출에 대하여 O
11.10.10 하치장에서 재화의 반출이 있을 경우 매출로 보는 것이 맞는지요? 본점이 따로 있으며 현재 본점에서 매출을 일으키고 있는데 문제는 없는지요? 만약 하치장에서 매출을 일으킨다며 그
10041 안녕하세요~ 계정과목에 대하여 문의드립니다. O
11.10.10 저희가 상표나 디자인 특허를내서 등록을 하였는데요~ 특허낸 상품을 저희 계열사나 다른곳에서 사용하고 그사용분 본사 통장으로 돈 입금시켜주었습니다. 이럴경우 수익계정을 무엇으로 크라운제과
10040 직수출 물품의 반품후 재수출에 대한 부가세 신고 처리 O
11.10.10 07월 매출분중 일부물품이 10월에 반품되어 확인후 재 매출될 예정입니다. 2기예정에 매출로 신고한 부분인데 이번에 수입되어 다시 재 매출 된다면 B/L이 발급될건데 부가 센트랄모텍
10039 일본과의 거래시 사용료 세율이 몇%인지 O
11.10.07 안녕하세요? 일본과 소프트웨어를 거래하게 되는데,,,, 사용료 소득에 해당된다면 세율이 몇%인지 궁금합니다. 장은주
10038 과점주주취득세 O
11.10.07 당사는 2011년 9월 A회사의 지분 100%를 인수하는 계약을 체결하였으며 9월말로 A회사를 계열회사로 편입하였습니다. 당사는 비상장회사로서 대주주지분은 30%이며, 기타주 동화공사
10037 원천세 대납시 원천징수 문의 O
11.10.07 체육대회시 외부업체 소속 직원에게 10만원짜리 상품권을 경품으로 지급하고 기타소득세를 회사가 대납할 경우 원천징수 세액이 어느것이 맞는지요? - 1번 : 100,000원 +
10036 41604에 대한 추가질문입니다. O
11.10.07 창고를 임차하여 보관 및 관리 및 제품의 출고(출판물 공급소로0까지하고 있으나 정산이나 주문은 본사에서 하고있는경우 사업장에 해당되는지요?
10035 41606에 대한 추가 질문입니다. O
11.10.07 오리털 납품업체가 중국에서 수입한 오리털을 자사에 납품하고, 면세 계산서를 발행했습니다. 이를 국내에서 의류를 생산하는 업체에 판매하는 경우 원재료매출-세금계산서로 해야 된다는데 서하브랜드네트웍스
10034 추가문의 O
11.10.07 (기본사항) 1. 차량부품을 판매하는 회사이며, 금형자체를 판매하지 않음(소유권 당사) 2. 금형을 1년이상 사용을 하며, 고객사에서 부품단가책정시 금형상각비도 포함되어 받음( 온지구
10033 오리털, 거위털 등 면세상품거래에 관한 질문 O
11.10.07 1. 다운점퍼 또는 패딩점퍼 안에 들어가는 솜(다운) 을 업체로부터 구매 ==> 계산서 수취 원재료 구매로 회계처리. 2. 당사에서 구매한 다운을 생산업체로 매출처리 --> 서하브랜드네트웍스
10032 사업장에 해당하는지 여부/ O
11.10.07 저희 조합(면세사업자)은 비영리 법인의 창고를 임차하여 서적의 보관 및 관리 및 각 공급처에 도서를 공급하고 있습니다. 즉 물류창고를 임차하여 사용하고 있습니다. 따로 제조및 판매
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