안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
9053 수정전자세금 계산서 발행 문의 O
11.04.21 3월2일자에 전자세금계산서를 발행하였는데, 4월 말에 금액변경 사유가 발생되어, 수정세금 계산서를 4월 30일에 마이너스 세금 계산서를 발행했을 경우, 가산세가 발생하는 건가요? 세라컴
9052 부가세 O
11.04.21 안녕하세요. 당산는 거래처에 매출을 했는데(금년1월) 거래처에서 작년5월에 폐업한 업체입니다. 거래처는 환급받을수 있는지요? 당사는 부가세 신고는 어떻게 해야하는지요? 소비코
9051 부가세 신고 문의사항(전자세금계산서) O
11.04.21 금번 1기 VAT 예정신고를 하고자, 이세로에 신고된, 매입 전자세금계산서 와 당사가 받은 전자세금 계산서를 검토하던중, 차이가 발생되어 문의 드립니다. 1) 거래처에서 당사 세라컴
9050 추가적으로 한가지만 더 질문드립니다. O
11.04.21 매입자가 계열화사업자이고 저희 회사는 매출자이면서 계열화사업자가 아닙니다. 답변주신 것처럼 축산업주업법인확인서와 월별판매액합계표 또는 납품확인서를 매입자가 아닌 저희 회사에서도 사조바이오피드
9049 부가세신고시 영세율첨부서류 제출관련 O
11.04.21 안녕하세요. 부가세 관련해서 한가지 질문 드립니다. 매입자가 조특법시행령에서 농축산임어업용 기자재 및 석유류에 대한 부가세 영세율 및 면세 적용 등에 관한 특례규정[201 사조바이오피드
9048 자회사 대출이자 O
11.04.21 자회사에 자금을 대출하여 줬읍니다. 대출이자의 이율은 어떻게 되고, 수입이자는 언제 잡아야 하는지, 수입이자의 회수는 언제 하는지 궁금합니다. 위더스케미칼
9047 계산서(비업무용토지)발행 시 부가세처리 O
11.04.20 당사는 일반 과세자로 비업무용 토지를 매각하면서 계산서를 발행하였습니다. ( 업태:제조업, 종목: 제조업 및 트레일러 제조업 ) 이때 계산서 금액이 부가세 신고서에 반영될때 어 동우만앤휴멜
9046 개별소비세 부과대상에 관해 O
11.04.20 안녕하십니까, 다름이 아니고, 저희 업장(가라오케)이 Renovation 공사를 하면서, 이번에 유흥음식업에서 단란주점업으로 업종이 변경되었는데요, 개별소비세를 납부해야 하는 대 하얏트리젠시인천
9045 전기요금 배분관련 O
11.04.20 건설공사현장에 A업체 명의의 전기요금을 A업체가 일괄 납부하고, 같은 구역에서 공사하는 당사에게 일부 부담을 요구합니다. A업체는 당사에게 배분한 전기요금의 세금계산서를 한일개발
9044 세금계산서 금액과 계좌이체 되는 금액이 불일치 할때 부가세 신고요령 등 O
11.04.20 ○ 대한도시가스주식회사에서 발행한 세금계산서를 보면 ▲공급가액 176,818원, ▲부가세 17,681원 ▲합계 194,499원으로 되어 있으나, ○ 우리 회사 보통예금 계좌 전국택시연합
9043 개인강사에 대해 소득분류가 궁금합니다 O
11.04.20 저희가 알기론 개인강사일 경우 사업소득으로 분류하여 원천징수영수증만 가지고 있으면 법적증빙을 갖추는 걸로 알고 있습니다 그런데 이 개인강사가 주 직업이 개인과외 선생이나 대학교 환경시설관리공사
9042 수정세금계산서 발행 O
11.04.20 (-)금액으로 수정세금계산서를 발행하면서 전자세금계산서발행을 하지않고 수기로 발행하였습니다 이 경우 가산세 부담이 있는지요? 대한주택보증주식회사
9041 차량 취득세 관련 궁금사항입니다. O
11.04.20 항상빠른 답변에 감사드립니다. 얼마전 구청에서 [법인차량 취득시 할부이자 취득과표 누락 일제조사]란 제목으로 과세자료를 요청하여 파악하다가 궁금사항이 있어 문의드립니다. 07 에이블씨앤씨
9040 LED조명 설치관련 O
11.04.20 LED조명 설치의 건 재료비 : 6억 노무비 : 1천만원 경비 : 5백만원 업체마진 : 5백만원 금융비용 : 4천만원 총 비용 : 6억6천만원 설치 후 56개월 분할상 세이디에
9039 법인 비업무용소형승용차 리스료 매입세액 불공제. O
11.04.19 법인사업체 이며 비업무용 소형승용차를 리스하여 사용하고 있습니다. 비업무용 소형 승용차 리스료가 매입세액 불공제 대상인지 알고 싶습니다. 감사합니다. 서하브랜드네트웍스
9038 전자세금계산서 미수취 가산세 질문입니다. O
11.04.19 법인으로부터 세금계산서를 교부받아서(매입) 이메일로 전송받았으며 세금계산서 하단에 - *본 세금계산서는 국세청 고시 기준에 따라 KT의 세무EDI시스템을 통하여 전자적으로 발행된 유호산업개발
9037 39694호 질의에 대한 보충질의입니다. O
11.04.19 39694호 질의에 대한 답변 감사합니다. 궁금한 사안이 있어 추가질의 드림니다. 질의에 대한 회신이 조금 포괄적이고 추상적으로 생각됩니다,"법률상으로 정당한 방법으로 당초 채권액 엘씨대부
9036 공기구 비품 내용연수 10년으로 처리했을시 필요한 근거가 무엇인지 궁금합니다 O
11.04.19 이번에 저희 회사가 신규 취득한 공기구비품을 내용연수 10년으로 잡을 생각인데 IFRS가 도입된 이후로 감가상각에 대한 처리방법이 회계추정으로 변경된걸로 알고 있습니다 그로인해 환경시설관리공사
9035 개인회생변제계획인가채권 매입후 개인회생절차폐지로 인한 원복된 채권전액회수 세법상 문제가 없는지요? O
11.04.19 A 라는 대부회사의 대출채권 100원이 법원의 개인회생변제인가결정에 의하여 60개월 60회 총변제금이 60원인 채권을 B라는 대부추심회사가 10원에 매입하여 법원의 위 개인회생변제 엘씨대부
9034 학술대회의 광고비 적격증빙 처리 여부 O
11.04.19 안녕하세요. 항상 빠른답변 감사합니다. 당사는 제약업계로 병원에서 주최하는 학술대회 및 심포지엄에 강의책자의 광고게재 및 부스를 설치하려고 합니다. 이때 반드시 세금계산서등 바슈롬코리아
질의하기