안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
14208 총액 매출 처리 가능 여부 O
13.08.29 당사는 타사와 업무제휴를 통해 상호간 해당시설 이용시 할인혜택을 주는 패키지 상품을 만드려고 합니다. 당사에서 만드는 패키지 상품이며, 결제는 당사에서 전체금액을 결재하려고 합니 STX리조트
14207 법인전환에 따른 양도세 이월과세에 대한 질의 O
13.08.29 1.사실관계 질의하는 회사는 2013년9월1일자로 개인사업은 폐지하고, 개인의 자산과 부채를 현물출자하여 법인을 설립할 예정입니다. 회사의 재산에 토지가 있는데 이에 대하여 최신숙
14206 재활스포츠센터 조성에 관한 회계처리 O
13.08.29 재활스포츠센터를 별관6층에 조성공사를 했는데 이부분에 대해서는 건물수선비로 처리하는게 맞는지? 12,13층 복도에 FCU(펜코일유니트)설치했는데, 계정과목 시설장치로 처리하는 좋은삼선병원
14205 위생배관공사 회계처리 O
13.08.29 위생배관공사 금액이 16,280,000 위생기구 및 설비 금액이 5,060,000 의료가스공사 금액이 2,750,000 회계처리할때, 계정과목을 건물수선비로 처리 좋은삼선병원
14204 냉난방기 설치 회계처리 O
13.08.29 별관6층에 냉난방기 설치를 했는데, 한건은 금액이 35,750,000 이고, 한건은 금액이 3,685,000 입니다. 계정과목을 시설장치로 해야하는지? 답변부탁드립니 좋은삼선병원
14203 수도요금 법인세 증빙 질문 (재질문) O
13.08.28 이전 질문이 정확하지 전달하지 않았던지 다른 내용의 답이 달렸습니다. *이전질문 법인사업자이며, 사용한 수요요금을 지로로 처리하는데 지로 발행대상이 임대인명의로 되어있습 비알코리아
14202 수도요금 지로 타명의 증빙. O
13.08.28 법인사업자이며, 사용한 수요요금을 지로로 처리하는데 지로 발행대상이 임대인명의로 되어있습니다. 부가세는 없으니까 상관없겠지만 법인세 관련 지출증빙으로 인정받을 수 비알코리아
14201 선급금 O
13.08.28 1. 업체에 지급한 선급금이 1년이상 경과되었으나, 사정상 회수하지 않고 있습니다. 이경우 대여금형식으로 인식되어 이자를 받아야되는 것인지요? 2. 선급금을 지급후 금액을 온지구
14200 간이과세자와 거래시 적격증빙은? O
13.08.28 안녕하세요..저희는 건설업을 하고 있는 법인입니다. 용역 알선소에 의뢰하여 인력 공급을 받았습니다. 용역비를 지급하려고 보니 거래 업체가 간이과세자 입니다. 이런
14199 부도어음 회계처리 O
13.08.28 당해년 2월 부도어음이 발생하여 이번 8월달에 부도어음이 발생한지 6개월이 지나게 되었습니다. 부도어음을 회계처리 하고자 하는데 궁금한게 있습니다. 1. 전자구매카드 등 실
14198 해외자회사 자금대여시 이자율 O
13.08.28 인도네시아에 자회사가 있습니다 지분율 99% 당사가 인도네시아 자회사에 자금대여시 이자율은 얼마로하면 세무상 문제가 없는지요 국내 자회사 대여금에 대해서는 6.9% 적용하고
14197 세액공제 O
13.08.28 법인세 세액공제금액이 이월공제가능한것이 5년인지, 10년인지요? 예) 투자세액공제, 연구인력개발세액공제등 자세한설명 부탁드려요 온지구
14196 만약 세금계산서 발행없이 부가세 금액도 주지 않는다면 O
13.08.28 ㄴ공탁을 우선 진행할 예정인데 이때 부가세 금액을 제하고 공탁을 해도 괜찮은지 궁금합니다. 소송 후 세금계산서 발행을 하지 않는다면 문제가 될까요?
14195 세금계산서를 발행해 주지 않는 업체에 대해 부가세를 제하고 계약금액을 준다면. O
13.08.28 안녕하십니까? 하도사인 A업체와 공사 계약을 체결했는데, 계약종료 시점인 6월에 하자가 발생하여 하자금액을 차감한 계약금액을 지불하려 합니다. 그런데 A업체에서는 그 금액을
14194 관리비 청구 관련 O
13.08.27 안녕하세요, 당사는 호텔 임대운영을 하고 있으며, 입주세대에 대해서 관리비를 부과하려고 합니다. 과세대상인 관리비와 공과금인 TV수신료, 수도료, 보험료 등을 구분하여 청구할 STX리조트
14193 지연수취가산세 O
13.08.27 세금계산서를 지연수취(매입)했을경우 가산세가 있는지 궁금합니다. 용역의 제공은 7월말로 완료되었으며 8월말에 세금계산서를 발급받은 경우 입니다. 또한 지연발행한 상대방은 가산세
14192 투자부동산 매각시 세금계산서 발행 여부 O
13.08.27 대물변제로 받은 아파트를 투자부동산 처리하고 1년뒤 개인에게 매각하게 되었는데 매각시 세금계산서 발행을 해야되는지 궁금합니다. 휴먼텍
14191 CI(무형자산) 회계처리 문의건 O
13.08.27 회사 CI 무형자산 처리 회계처리 건으로 문의드립니다. 수차례의 선급금이 지급되었고 완료되어 자산처리를 하고자 합니다. 하지만 중간에 한번 엎고서 다시 진행하였습니다. 비알코리아
14190 해외법인 한국지사 세금계산서 발행 O
13.08.27 안녕하세요. 당사는 해외법인의 한국지사에 물품을 납품하였으며, 물품 인도도 한국지사로 하였습니다. 해당 한국지사는 사업자등록증이 없는 업체로 세금계산서 발행을 받지 못하는 상 아디다스코리아
14189 법인세중간예납신고관련 O
13.08.27 가결산에 의한 법인세중간예납신고시 지방소득세(법인세분)은 납부할 의무가 없지만 지방소득세(법인세분)을 법인세등으로 해서 재무제표에 반영하는게 맞는지 답변부탁드립니다.
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