안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
11510 비거주자 원천징수 O
12.05.17 태국, 독일 엔지니어 출장경비 및 인건비를 송금해주는데요 원천세를 공제 하고 보내주어야 할것 같은데.. 사용료의 원천세율이 태국 15%, 독일 10% 주민세포함 요레 되 있
11509 회계 계정과목 문의 O
12.05.17 안녕하십니까? 궁금한 사항이 있어서 문의를 드립니다. 건설중인 자산이 있습니다. (현재 공사중) 그곳에 수소탱크 설치 와 관련하여 업체 선정후 일부 공사가 진행되었는 탑엔지니어링
11508 거래처 자금대여 이자수취시 원천세 여부 O
12.05.17 안녕하세요 거래처에 자금을 대여해주고 이자를 수취했습니다. 원천징수 대상자는 어느쪽이고 세율은 얼마인가요? 갑사합니다. 방주광학
11507 수익증권과 관련한 회계처리 문의 O
12.05.17 안녕하십니까? 수익증권과 관련하여 회계처리 문의를 드립니다. 첨부파일을 보시면, ①번과 같은 사유로 대우자동차 관련 수익증권을 2007.12.31 기말 감사시 감액하여 인 디비아이
11506 거래처 자금대여시 세금계산서 대상 여부 O
12.05.17 안녕하세요 1. 국내 거래처(관계회사 제외) 에 자금대여시 세금계산서 발행대상이 되나요? 2. 국내 거래처에 대금을 대여후 8.5% 의 이자수취 예정인데, 세무상 방주광학
11505 프랑스법인 사업을 위해 당사의 인력을 제공하고 용역료 대금 수취시 발생하는 세무문제는? O
12.05.17 프랑스법인 사업을 위해 당사의 인력을 제공하고 그 용역료를 청구하기로 하였음. 용역료 청구하고 대금수취시 부가세 영세율 매출신고까지는 알겠습니다. 이외에 제한세율이라던가 원천 서하브랜드네트웍스
11504 컨설팅 용역 계약 관련 O
12.05.17 수고하십니다 당사는 인도네시아 자회사를 설립하려고 합니다 자회사 설립 대행 컨설팅를 인도네시아 한국인이 설립한 현지 법인과 계약을 맺엇습니다 이경우 인도네시아 컨설팅업체로
11503 기부목적의 물품판매에 대한 건 O
12.05.17 당사는 수익목적이 아닌 기부목적으로 물품을 소비자들에게 판매할 예정입니다. 소비자들에게 판매한 금액은 전액 기부단체에게 기부할 예정이구요. 이 때 , 소비자들에게 판매금액을 현 에이블씨앤씨
11502 어업권매매 O
12.05.17 수고 많으십니다. 폐사는 원양수산업체(법인)로서 작년에 선박1척이 사고로 전소되었습니다. 하지만 그선박의 어업허가권은 살아있는 상태로 회사가 선박구입시에 살아있는 어업허가증을 금웅수산(주)
11501 구매확인서 발급 문의 O
12.05.17 안녕하십니까? 구매확인서 발급과 관련하여 문의를 드리겠습니다. A : 국내 원자재 공급회사, B : 당사, C : 최종 수출자 B는 A로부터 원자재를 공급받아 C사에 디비아이
11500 소송에 따른 변호사비용 지급시 증빙 O
12.05.17 안녕하세요. 성실답변에 항상 감사드립니다. 질문1) A(다수)와 소송으로 당사가 패소함에 따라 A가 지급한 변호사비용을 당사가 지급하게 되었습니다. A 중
11499 증여세 세율 O
12.05.17 안녕하세요. 비상장법인이 발행한 주식을 양도할경우 적용 세율은 10% 적용되는데요. 비상장법인이 발행한 주식을 증여할경우도 동일하게 10% 적용되나요? 아니면 증 소비코
11498 부가세 신고 O
12.05.17 당사에서 간이합병으로 자회사를 합병을 계획하고 있습니다. 현재 본사는 인천에 있고, 자회사는 서울에 있는데, 합병후에 부가세의 신고를 본사와 자회사 두곳으로 나눠서해야할 지 문 에이스테크놀로지
11497 임직원 퇴직금 O
12.05.17 1.1999년 법인설립을한후 계속 사업을하고 있는 회사입니다. 대표자 퇴직금 지급규정때문에 2011년에 5배로 정관를 바꿨습니다. 그럼 2000년 부터 소급해서 이사및임직원 퇴 이기호세무회계사무소
11496 입장권 증빙 O
12.05.16 입장권은 적격 증빙이죠? 금액에 한도는 없죠? 넥스트리밍
11495 수정세금계산서 발급 추가 문의 건 O
12.05.16 추가 문의사항입니다. 그러면 2012.04.30 으로 수정세금계산서 (-) 금액을 발행하고 폐점일 이전의 일자로 원래 거래내역에 대한 세금계산서 발행을 하면 되나요? 즉 , 2 에이블씨앤씨
11494 폐점업체에게 세금계산서 발행관련 건 O
12.05.16 당사는 이번 4월에 A라는 업체에게 세금계산서를 발행하였습니다. 세금계산서 발행일자는 2012.04.30 입니다. 그런데 알고보니 상대방 A업체가 2012.04.23 일자로 폐 에이블씨앤씨
11493 영세율 적용 여부 O
12.05.16 저희 회사와 자매결연을 맺은 일본의 방송사와 상호 합의에 의해 각 사의 프로그램을 공급하여 방송중인데, 공급받은 콘텐츠를 바로 방송하는 것이 아니라 가공하여 사용중입니다. 소재 광주방송
11492 전자세금계산서 가산세 문의 O
12.05.16 안녕하세요. 현 법인이 4월 30일자로 같은 내용의 세금계산서를 다른 법인으로 2장 오발행하였습니다. 잘못 발행한 1건에 대해서 수정세금계산서를 발행하려 하는데, 이미 수정 아디다스코리아
11491 44316 추가질문 O
12.05.16 저희는 이번에 보험수리적손실이 76,000,000이 발생했고 이에 따른 이연법인세 (이런 경우 이연법인세 자산인가요?) 76M X 22% = 16,720,000원을 이연법인세로 티유브이슈드
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