안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
19824 법인세중간예납신고여부? O
18.08.29 그러면 설립등기일이 17.12월15일이나,,,사업자등록증상 사업개시일이 18.1.1일인경우에는 18년 법인세중간예납신고를 하여야 하는거죠? 참고) 법인의 최초 사업연
19823 추가 질문드립니다. O
18.08.28 비영리단체에게 협찬금 성격으로 지급시 (광고성없이) , 발행되어진 세금계산서는 적격증빙이 될까요? 기부금으로 보아 세금계산서 발행이 되면 안되는건지요. 지오다노
19822 광고에대한 비용이아니라 강의보수에 대한 비용입니다. O
18.08.28 질문을 바꿔서 드립니다. 패션협회에서 직무역량교육을 저희 회사측에서 실시하여, 이에 대한 보수를 협찬금이란 명목으로 세금계산서를 발행하려합니다. 협찬 개념이아니라 강 지오다노
19821 광고성 협찬금 문의건 O
18.08.28 안녕하세요? 협찬금에 대한 회계처리 문의드립니다. 비영리 법인에게 협찬금(교육참가자들에게 참가비 증정)을 지원한 후 세금계산서를 받았습니다. 협찬금은 세금계산서 발행 대상이 지오다노
19820 착오에 따른 기부금 초과공제 수정신고시 가산세 계산(원천세) O
18.08.28 2016년 귀속분 연말정산시 착오에 따른 기부금 초과공제 관련하여 수정신고를 사측에서 진행하고자 합니다. 2017년 2월 귀속분 원천세 중 연말정산분에 대하여 수정신고 진행 후 (주)동원에프앤비
19819 폐업관련 세금계산서 교부 O
18.08.28 안녕하세요. 항상 고견에 감사드립니다. 당사가 운영하는 임대매장 거래처가 8월 23일에 폐업되어 이와 관련된 몇가지 자문코자 합니다. 1. 매월 임대료를 부과하는데, 통
19818 O
18.08.24 추가 질의 드립니다. 한.영 조세조약 제 17조에 모델 등의 연예인규정이 별도로 있어서, 그 소득이 타인에게 속하는 경우에도 과세하도록 되어있다는데.. 이 경우, 한.영 지오다노
19817 영국업체에 모델료 지급시 과세여부 문의 O
18.08.24 안녕하세요. 지난번 질문에 추가요청 드립니다. 당사는 영국 에이전시 업체에 국내에서 촬영한 모델료를 지급하고자 하는데, 한.영 조세조약 제14조에 따라 영국업체의 국내사업장이 지오다노
19816 주업종코드? O
18.08.24 CCTV설치 및 사후관리업의 주업종일 경우 업종코드는 몇번을 적용하여야 하는지 궁금합니다
19815 법인차량 소모품 구입 O
18.08.23 법인차량에 바닥 매트를 구입했습니다.. 이럴경우 차량유지비(승용차 불공)로 정리를 해야할지 아님 소모품(세금계산서 부가세환급)으로 정리를 해야할지 궁금합니다/
19814 기타소득의 원천징수 O
18.08.23 자문비 기타소득 원천징수 한가지 사안에 대해 7월 3일, 15일, 30일 3회에 거쳐 자문을 받고 자문 1회당 15만원의 자문비를 산정하였습니다. (지급은 3회치를 합산하여
19813 청년내일채움공제 회계처리 O
18.08.22 안녕하세요 당사는 청년내일채움공제 가입하였습니다. 중도퇴사자가 발생하여 일부 금액을 국가에서 회사가 지원받았을 경우 잡이익으로 처리해야되는지 급여를 차감해야되는지
19812 증여취득? 또는 유상취득? O
18.08.22 16년 7월30일에 아버지가 아들에게 주택을 매매하였습니다(5억) 유상으로 취득한것으로 취득세 신고납부를 하였습니다 (아들은 근로소득이 있음 연봉1억5천) 그런데 실제 등
19811 외국인 인적용역 지급 관련 문의 O
18.08.21 안녕하세요? 외국 에이전시에 모델료를 지급하고자 합니다. (참고로, 항공편을 지원하여 국내에서 촬영하였습니다.) 관련하여 외국인 인적용역에 대한 법인 원천세 징수 여부 지오다노
19810 법인 출장 개인경비 부가세 공제 / 불공제 항목 확인요청 O
18.08.21 안녕하세요. 회사 업무로서 출장경비의 공제 / 불공제 항목에 대한 비용예시에 대해 정리되어진 항목이 별도로 있는지 문의 드립니다. (예시) - 출장식대비용 (공제), 출 비오니어코리아(유)
19809 조사용품 구매후 보관료 및 운송비용에 대한 계정 처리 O
18.08.21 안녕하세요. 조사용품을 구매하는데, 소량 구매가 불가하다 하여 대량 구매 후 회사내 창고의 부재로 인하여 매월 창고료의 개념으로 일정 금액을 지불하고 조사용품을 업체에 보관하였다 비오니어코리아(유)
19808 인테리어 공사 지연과 관련된 위약금 비용처리 문의 O
18.08.21 안녕하세요. 올 해 당 회사가 법인분리되어 사무실이 이전되는 관계로, 신규로 이전하는 사무실에 인테리어 공사를 위해 업체를 지정한 후 계약을 맺고 현재 인테리어 공사진행 중 입 비오니어코리아(유)
19807 선급금에 대한 문의 O
18.08.20 안녕하세요. 해외 원재료 구입시 선급으로 대금을 요청했으나 자금사정으로 익월에 현금을 지급했습니다. - 회계처리 6월 (인보이스 접수)
19806 외국 협회가입비 원천징수 여부 O
18.08.16 안녕하십니까 당사는 해외로 협회비를 송금하고자 하는데 원천징수 여부에 대해 문의하고자 합니다. 1) 당사 매뉴얼에 협회 로고 사용을 위한 협회 가입비 2) 소프트웨어 적용 및
19805 매입 세금계산서의 발급기수 이후 부가세 신고시 가산세 문의 O
18.08.14 1기에 발급받은 영세율 세금계산서에 대해 1기 신고를 누락하여 2기 신고시 포함하여 신고하였을 경우 가산세 여부 문의 드립니다. (주)동원에프앤비
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