안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
14048 공사 공동도급 계약시 경비 안분문제 O
13.07.25 건설공사 공동도급 계약시 경비 안분문제 질의 드립니다 주관사가 되어 경비집행시 지분율대로 같은 계약업체에게 경비를 안분하려 합니다 이중 당사가 경비집행시 세금계산서 수취분, 수자원기술주식회사
14047 공통매입세액 안분계산 O
13.07.25 수고하십니다. 공통매입세액 안분계산에 대하여 문의드립니다. 매출액중 OEM매출과 제조매출이 있습니다. 부가가치세 신고시 공장과 본사를 구분하여 공통매입세액 불공제를 계산합니 미라지식품
14046 업무관련 비용 O
13.07.25 1.수고 많으십니다 2.법인 대표이사 개인의 부동산을 법인의 하치장으로 사용을 하였는데 구청에서 하치장 용도가 법위반에 해당된다고 하여 이행강제금을 대표이사 개인에게 부과하였습니 강남건설
14045 법인세법상 대손금의 손금으로 인정하는 채권 O
13.07.24 안녕하십니까? 늘 빠르고 정확한 답변에 감사드립니다. 법인세법상 대손금의 손금으로 인정하는 채권 중에 채무자의 상황으로보아 회수 할수 없는 채권의 경우 손금인정 된다고 합 탑엔지니어링
14044 비사업용토지 재질의(법인세법 시행규칙 제46조 2 제1항 제9호 적용여부) O
13.07.24 (사실관계) ① 취득일 : 2009.12.02 ② 취득장소 : 안산시 상록구 사동 ③ 용도 : 주상복합건물 - 주택, 오피스텔, 근린생활시설 ③ 철거완 (주)관악
14043 전자세금계산서 지연 발급 가산세 O
13.07.24 안녕하세요. 당사는 2013년 6월15일에 거래처에 공급가액 1,000,000원 부가세 100,000원의 전자세금계산서를 발급하였습니다. 그러나, 7월12일에 위 세금계산서가
14042 홈텍스를 이용한 부가가치세신고중"직수출을제외한기타영세율적용합계" 입력에 관하여 O
13.07.24 저희 회사는 중간 유통업자를 통해 수출을 하는데요. 중간 유통업자에게 영세율세금계산서를 발급해 주고 있습니다. 따라서 이부분에 관하여 이번 부가세 신고 때 신고를 하는데 홈
14041 오퍼 용역매출에 대한 공급시기의 기준 O
13.07.24 A사:매입처 B사:매출처 C사:당사 C사는 A사를 통해 기계장비를 B사에 알선해주고 중간커미션을 용역매출로 인식하고 있습니다. 그런데 B사와의 커미션에 대해서는 별도
14040 일감몰아주기 증여세 관련 문의 사항입니다. O
13.07.24 일감몰아주기 증여세 대상여부 파악좀 부탁드립니다. A법인 - 지분율 : 지배주주a(15%), 지배주주a의친족들(26%) 기타 (59%) B법인 - 지분율 : A법인(100%) 대원제약
14039 농어촌특별세 감면신청 O
13.07.24 수고많으십니다. 일반건설사업자의 서민주택건설용 토지의 취득시 농어촌특별세가 비과세되고 있는데...취득세 신고시 농어촌특별세 비과세(감면) 신청을 따로 해야 하나요? (주)관악
14038 자가공급 문의 O
13.07.24 연구사업 수행과정에서 전기를 생산하여 자가공급하는 것이 있습니다...(석탄 화력발전과정에서 나오는 폐열 및 에너지 재활용 연구) 연간 전기 자가공급 금액은 5억원 정도이고 부가
14037 매출할인 및 기부금에 대한 사항 O
13.07.24 안녕하세요. 당사는 놀이공원을 운영중이며, 사회복지공동모금회와 업무제휴 를 통해 할인코자 합니다. 즉, 1만원의 이용금액의 50%를 할인하게되며, 당사는 할인액을 제외한
14036 신설법인 부가세 신고여부 O
13.07.23 신설법인이 사업 초기라서 매입세금계산서, 매출세금계산서가 발생이 없는데 부가세 신고는 어떻게 해야하는지요 -> 사업자등록증은 교부 받았습니다 지구별
14035 1기예정 신고 후 수정세금계산서 발급 건 외 O
13.07.23 1. 1기예정 신고 후 3월분 매출세금계산서를 수정하여 수정세금계산서를 발행했습니다. 1기확정 신고 시 수정분에 대해 어떻게 신고를 해야 하는지 문의드립니다. 지구별
14034 원천징수 납세지 변경에 관하여. O
13.07.23 우리 회사는 7/1일부로 경기도 과천에 소재한 본사 사옥에서, 인천 송도로 옮겼습니다. 하지만 본점 소재지는 그대로 두고, 송도에 지점으로 등록을 하였습니다. 이러한 경우에 납 코오롱건설(주)
14033 수도(물)사용분의 지출증빙 O
13.07.23 안녕하세요~ 항상 빠른 답변에 감사드립니다. 당사는 일반호텔입니다. 신축건물을 증축하는 과정에서 화재가 발생하여 건설사에서 당사의 수도물을 과다하게 사용하여 일정부분 더케이호텔앤리조트
14032 부가세신고시 수출실적명세서 O
13.07.23 13년 1기 확정 부가세 신고를 하려고 합니다. 수출실적명세서를 작성하고 있는데 통화가 USD와 CNY가 있습니다. 해당 양식의 전체 외화 금액에 이 달러와 중국 위안화가 섞여 있
14031 추가문의 O
13.07.23 회사가 상품을 구입하여 1장으로 발행된 매입세금계산서를 수령받았으나 그중 일부 상품품은 매출용 재고로, 일부는 판매처 기증품으로 사용할 예정이라면... 부가세신고시 매입세액에 장은주
14030 추가제공상품의 부가세매입세액 공제.. O
13.07.23 안녕하세요? 공급자가 고객에게 일정금액 이상의 고가상품을 판매하면서.... 부수적으로 필요한 상품 (따로 판매도 가능한 상품)을 가격이 저렴하기 때문에 따로 금액을 받지 않고 장은주
14029 당사가 O모텔사업자에게 도시가스를 공급하고, 시스템 오류로 사업자등록번호 발급 대상이 해지되어 2011.03월 부터의 요금에 대한 사업자등록번호가 기재된 세금계산서가 누락되어 소급 O
13.07.23 [제목] 당사가 O모텔사업자에게 도시가스를 공급하고, 시스템 오류로 사업자등록번호 발급 대상이 해지되어 2011.03월 부터의 요금에 대한 사업자등록번호가 기재된 세금계산서가 누 경동도시가스
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