전문업무안내
PA 소개
| No. | 답변 | 제목 | 작성자 | 일자 |
|---|---|---|---|---|
| 19585 | 답변완료 법인지방소득세안분 | 2018-04-05 | ||
| 19584 | 답변완료 매출 송태희 | 송태희 | 2018-04-04 | |
| 19583 | 답변완료 특수관계자간 지적재산권 양수양도액 이슈 | 2018-04-04 | ||
| 19582 | 답변완료 양도소득세 신고 수정문의 | 2018-04-04 | ||
| 19581 | 답변완료 버티브코리아(주) | 버티브코리아(주) | 2018-04-02 | |
| 19580 | 답변완료 판매장려금 처리문의 드립니다. 버티브코리아(주) | 버티브코리아(주) | 2018-04-02 | |
| 19579 | 답변완료 최저한세계산시 | 2018-04-02 | ||
| 19578 | 답변완료 수출물품 가격(단가)의 소급 인하와 관련입니다. | 2018-04-02 | ||
| 19577 | 답변완료 영세율 적용 시 현금영수증 국세청 번호로 발급 유무 | 2018-03-30 | ||
| 19576 | 답변완료 지오다노 | 지오다노 | 2018-03-30 | |
| 19575 | 비밀글입니다. | 2018-03-30 | ||
| 19574 | 비밀글입니다. | 지오다노 | 2018-03-30 | |
| 19573 | 답변완료 els 회계처리 및 세무조정 | 2018-03-30 | ||
| 19572 | 답변완료 대표이사 상여처리 관련 넥스트리밍 | 넥스트리밍 | 2018-03-29 | |
| 19571 | 답변완료 번역가에게 번역 의뢰를 하였습니다. | 2018-03-29 | ||
| 19570 | 답변완료 원천세 신고 급여총액 문의드립니다. | 2018-03-29 | ||
| 19569 | 답변완료 비상장회사 주주가 법인차입금 상환시 관련사항문의 | 2018-03-28 | ||
| 19568 | 비밀글입니다. | 퓨쳐스트림네트웍스 | 2018-03-28 | |
| 19567 | 답변완료 중간배당관련 | 2018-03-28 | ||
| 19566 | 답변완료 잘못된 매입세금계산서에 대한 수정세금계산서 발급과 가산세에 대해 | 2018-03-28 |
| 연번 | 질의제목 | 답변OX |
|---|---|---|
| 날짜 | 질의내용 | 회사명 |
| 19585 | 법인지방소득세안분 | O |
| 18.04.05 | 예를들어,,,울산시 남구에 사업장, 울산북구에 사업장이 있는데 같은 시라도,,,구가 다르면 개별사업장으로 안분해서 신고해야되는지요? | |
| 19584 | 매출 | O |
| 18.04.04 | 안녕하십니까? 회사는 국내제조 하여 전량 수출을 하고 있습니다. 해외거래처(buyer)요청으로 해상운송이 아닌 항공운임(air) 선적을 하였습니다. 항공운임은 해외거래처에서 | 송태희 |
| 19583 | 특수관계자간 지적재산권 양수양도액 이슈 | O |
| 18.04.04 | 당사는 50 : 50 지분율을 가지고 있는 관계회사가 있습니다. 관계사가 보유한 지적재산권을 외부평가사에서 평가받은 금액보다 더 큰 금액으로 (ex : $100,000 평가 | |
| 19582 | 양도소득세 신고 수정문의 | O |
| 18.04.04 | 잔금일이 2018년 3월 30일이었으나 잔금일정 지연으로 4월 12일 잔금을 받을예정입니다. 이런경우 최초계약서기준으로는 잔금일인 3월기준 양도소득세를 신고 납부해야하는데 실제 | |
| 19581 | O | |
| 18.04.02 | 거래처 지급하는 판매장려금은 판매부대비용으로 처리한다고 답변주셨습니다. 그러면, 거래처 직원에게 지급하는 상품권과 동일한 접대비로 비용 처리하면 되는지 문의드립니다. 201 | 버티브코리아(주) |
| 19580 | 판매장려금 처리문의 드립니다. | O |
| 18.04.02 | 안녕하세요. 당사에서는 거래처 매출증대를 위하여, 매출 목표를 초과 달성하는 거래처에게는 현금을 지급하고, 거래처 담당 영업사원에게는 상품권을 지급하려고 합니다. 거래처에 | 버티브코리아(주) |
| 19579 | 최저한세계산시 | O |
| 18.04.02 | 최저한세 서식에 보면 최저한세적용대상 익금불산입,손금산입에 금액이 6백만원이 있는데요,,, 당기 세무조정사항에 동일한 금액이 없는데,, 여기에는 어떤금액이 들어가는지 궁금합니다 | |
| 19578 | 수출물품 가격(단가)의 소급 인하와 관련입니다. | O |
| 18.04.02 | 저희 회사는 2014년도에 INDIA의 거래처와 수출계약을 체결 하면서. 이후 3년간 순차적으로 제품단가를 인하해 주기로 하고 수출거래를 시작하였습니다. 이후 최근까지 거래처의 | |
| 19577 | 영세율 적용 시 현금영수증 국세청 번호로 발급 유무 | O |
| 18.03.30 | 저희는 호텔업을 하는 업체로 외교관이나 대사관에서 직원들이 숙박을 하고 해당 외교관이나 관에서 지급을 하는 경우가 있습니다. 이 경우에 외교관신분증을 체크인 시에 제시하고 숙박기 | |
| 19576 | O | |
| 18.03.30 | 구체적사실을 증빙할 수 있는 서류의 구체적 예시 부탁드립니다. | 지오다노 |
| 19575 | 수정세금계산서 작성일자관련 질의 | O |
| 18.03.30 | 거래업체에서 수정세금계산서 작성일자를 당초작성일자와 다르게 발행하였을경우 가산세관련하여 문제가 없는지 질의드립니다. 세금계산서 발행 작성일자 3월27일 공급대가3,0 | |
| 19574 | 유형자산 처분시 | O |
| 18.03.30 | 당사는 직영점 폐점시 해당매장에 설치된 에어콘및 시설을 신규 세입자에게 이전하고, 신규세입자가 인테리어 철수 비용을 부담하기로 하였습니다. 당사의 현재 에어콘등 시설금 | 지오다노 |
| 19573 | els 회계처리 및 세무조정 | O |
| 18.03.30 | 일반제조법인으로 els, dls 의 증권사 주식연계상품에 투자를 하고있는데 순수입금은 4억이나 17년 기말평가는 4억3천으로 잔고증명서를 받았습니다 회계상 평가이익을 3 | |
| 19572 | 대표이사 상여처리 관련 | O |
| 18.03.29 | 안녕하세요 당사가 2017년 법인세 신고 중 업무용 승용차 관련비용에서 대표이사 상여처리 96만원정도 나왔습니다. 질문) 1. 상여처리 96만원의 의미가 이 금액만큼을 상 | 넥스트리밍 |
| 19571 | 번역가에게 번역 의뢰를 하였습니다. | O |
| 18.03.29 | 1. 번역가에게 번역 의뢰를 하였는데 계정과목은 지급수수료가 맞나여? 2. 번역가는 사업소득인가여 기타소득인가여? 둘중에 하나로 원천징수하여 자금 집행하여야 되는거 | |
| 19570 | 원천세 신고 급여총액 문의드립니다. | O |
| 18.03.29 | 1. 원천세 신고시 급여총액 부분은 비과세가 제외한 금액으로 꼭 신고해야 되나여? 2. 비과세를 제외한 급여총액 신고시에 비과세 항목은 야간수등등 소득세법에서 열거되고 | |
| 19569 | 비상장회사 주주가 법인차입금 상환시 관련사항문의 | O |
| 18.03.28 | 법인중 주택건설업을 영위하는 법인으로 어떠한 이유로 현재 사업을 진행하고 있지는 않으며 매년 비용만 발행하는 법인입니다 소유부지는 공시지가로 몇백억은 나오며 주주현황은 가 | |
| 19568 | 상품권 구매대행 관련 세무 문의 | O |
| 18.03.28 | 상품권 구매대행 관련 세무 문의를 하려고 합니다. <현안> A, B, C법인 : 상품권 구매 대행 요청 D법인 : 상품권 구매 대행(상품권 구매 대행 무관 업종) E법인 : | 퓨쳐스트림네트웍스 |
| 19567 | 중간배당관련 | O |
| 18.03.28 | 16년 중간배당후 잉여금처분계산서에 중간배당액을 표시하고 제출되어야하나 잉여금처분계산서에 중간배당액에 표시되지않고 신고가 되었습니다 세법상 가산세문제가 없는지 궁금합니다 | |
| 19566 | 잘못된 매입세금계산서에 대한 수정세금계산서 발급과 가산세에 대해 | O |
| 18.03.28 | 작년 2기 확정기간에 받은 매입세금계산서가 있는데 거래처에서 다른 회사로 보내야할 세금계산서를 당사로 보낸것이 발견되었습니다. 이 경우 오늘 날짜로 수정세금계산서를 발행 |
