안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
18805 임대보증금 및 월임대료에 대한 세금계산서 발급시기 O
17.04.24 보증금은 없이 2개월 임대료 전액 선불조건으로 창고 임대차계약(임대차 기간 : 2017. 5. 8~2017. 7. 7)을 하기로 했습니다. 임대차 계약기간 종료일 이후 추가 발생
18804 퇴직금 산정 기준 O
17.04.21 임원 퇴직금 산정 기준에 대한 질문입니다. 회사의 규정은 퇴임전 3개월간 월 평균 보수액(연봉월할액)에 퇴직금지급율 및 재임기간을 곱하여 산출한 금액으로 한다. 고 되어 있습니다 에너지네트웍스
18803 합병시 피합병회사가 받은 산업단지 지방세 감면액 추징 여부 문의 O
17.04.21 흡수합병을 했을 때, 피합병회사가 특정 산업단지에 들어감으로써 지방세(취등록세) 감면을 받은 내역이 있다면, 합병회사는 이 지방세를 돌려줘야 하는지가 궁금합니다. (흡수한 회사를
18802 본사에서 분리한 공장 타지역 공장 설립 시 문의드립니다 O
17.04.21 현재 당사는 반도체제조활동을 하고 있는 업체입니다. 현재 본사소재지에서 타지역 산업단지로 화학물질취급공장을 설립 제조활동(자체사용자재 생산, 매출없음)을 계획하고 있습니다.
18801 외국인퇴직만기보험 문의드립니다 O
17.04.21 저희 회사에 외국인 근로자가 있는데 내국인과 다르게 외국인은 퇴직만기보험에 의무적으로 가입하고 매월 퇴직만기 보험이 인출되는데 보험차감한 나머지 금액은 퇴직연금으로 적립되고 있습니 알루스
18800 거래처 찬조금지급시 증빙서류 O
17.04.20 거래처에서 야유회를 한다고해서 현금으로 찬조금지출하려고 하는데요.(10만원~30만원사이) 증빙서류를 위해 야유회공문이나 영수증을 달라고하니 줄수없다고 하네요... 1. 야유 (주)티에이치이
18799 산업단지 공장이전 세제혜택문의드립니다. O
17.04.20 현재 수도권밖 법인이전으로 법인세 세제혜택을 받고 있습니다. 현재 운영중인 제조라인(매출실적 없음 , 공정일부 자재라인, 공장설립)을 독립하여 지방분양 산업단지내에 입주 검토
18798 하치장에서의 구매행위 가능여부 O
17.04.20 하치장의 개념은 물품을 제조하는 자가 제조장이 협소하여 자기 제조장 이외의 장소에 위 물품을 보관ㆍ관리하는 장소로서 「부가가치세법」에 따라 하치장설치신고를 한 장소(해당 제조자의 동서
18797 수출신고필증 관련 부가세 문의 O
17.04.19 3월에 수출신고필증을 발급받았는데, 4월에 수정사항이 생겨 변경하였습니다. 이럴 경우 3월 부가세 신고에는 3월 발급 수출신고필증을 기준으로 신고하여야 하는지 문의드립니다 금호피앤비화학
18796 사업자 단위 과세 사업장별 신고명세서 O
17.04.19 사업자 단위 과세 사업장일 경우 부가세 신고 시 "사업자 단위 과세의 사업장별 부가가치세 과세표준 및 납부세액 신고명세서"를 잘못 기재한 경우에도 가산세가 발생하나요? (세
18795 약정이 없을 경우 O
17.04.19 빠른 답변 감사합니다. 약정이 있을 경우를 전제로 하여 답변해 주셨는데, 약정이 없는 경우에 대한 처리가 궁금합니다. 감사합니다. 다우인큐브
18794 용역계약자에게 지급하는 업무관련 경비 처리 문의 O
17.04.19 안녕하세요, 당사는 개인과 업무자문 등 용역계약체결하였습니다. 계약수행 댓가는 사업소득(3.3%) 원천징수한 후 지급합니다. 계약상대방이 업무와 관련하여 출장경비 등 다우인큐브
18793 간주임대료계산 O
17.04.19 임대보증금을 5천받고 월세를 50만원씩 받고있으나, 계약기간이 1년(17년 1월17일로 종결되었습니다, 그러나 임차한 사람이 기간이 지났는데도,,나가지가 않아서 명도소송을 진행 (주)덕양에너젠
18792 철 스크랩 부가세 신고 관련 문의입니다. O
17.04.19 당사는 고철을 거래처에 매각을 가끔 진행을 합니다. 작년 말부터 고철 매각관련 부가세 신고가 변경된거로 알고 있는데요 1. 고철 매각시 분개 미수금 110 /잡이 진양화학
18791 vat 공통매입세액 안분관련 질의 O
17.04.18 당사는 매립장을 위탁관리하고 있습니다. 매립장관리사업 부가세신고 관련 질의 드립니다. 공통매입세액 안분시 과세면세수입금액을 기준(세금계산서,계산서 발행한 금액)으로 안분
18790 추가문의 O
17.04.18 홈택스 확인시 정상적 발급 되어 전송 처리가 되어 있으나, 해당 전자세금계산서 건은 당사 발생건이 아닙니다. (상대방 거래처에서 발급 한 적이 없다고 하는데) 이경우 어떻게 처리를 디아이디
18789 전자세금계산서 O
17.04.18 당사는 전자세금계산서를 발급받았습니다. 공급가액 1,000원 부가세 100원 정상적인 전자세금계산서는 이 금액을 (청구) 함 이라는 표시가 되는데 당사는 디아이디
18788 설계용역 O
17.04.18 타운하우스를 건설하기위해 설계용역을 설계사에 맡겼습니다 타운하우스는 85제곱미터이하로 면세현장입니다, 매출자입장인 설계사사무실에서는 과세로 매출 1억1천을끊어낼라고 하나 (주)덕양에너젠
18787 면세품목을 세금계산서발행시 처리방법 문의 O
17.04.18 수산물가공 면세사업자인데 매출시 아래와 같이 세금계산서로 잘못 발행했습니다. 3/7 공급가액 11,000 부가세 0 합계 11,000 수정세금계산서 발급여부 및 부가세신고시
18786 계산서(세금계산서) 교부 O
17.04.18 항상 고견에 감사드립니다. 당사는 대행사업을 수행하고 있는데, 사업비 청구와 관련하여 여쭙고자 합니다. 협약서상 대행사업비의 청구는 "월 또는 분기별"로 청구한다라고 되어있
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