안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
18288 O
16.10.26 대체품에 대해서 부가가치세 신고는 할 예정이지만, 100원치 물품을 500원으로 대체하는데 무상수출로 처리해도 문제가 없는지 궁금합니다. 제트에프삭스코리아
18287 수출 대체품을 보낼시 부가치세법 상 문제에 관한 문의 O
16.10.25 당사는 9월에 중국으로 100만원치 제품을 수출(부가가치세 신고완료)하였으나, 불량이 발생하여 대체품을 10월에 발송할 예정입니다. 문제는 불량발생시 발생하였던 각종 비용을 제트에프삭스코리아
18286 게스트하우스 관련 O
16.10.25 안녕하세요. 저희는 행사등으로 외부손님이 방문했을때나 내부직원의 출장등에 사용하기 위한 게스트하우스를 운영하고 있습니다. 주로 내부직원들이 이용하며, 외부손님이 이용하는 경
18285 취득세 관련 추가 문의 건 O
16.10.25 방금 질문하였던 57814번 질문에 추가 질문 드립니다. 당 회계연도에 발생한 부분은 취득원가에서 차감하지만, 15년도(전기) 발생 부분은 어떻게 처리될지 궁금합니다 탑엔지니어링
18284 취득세 환급관련 문의 O
16.10.25 15년, 16년초에 토지구매 및 건물 신축 공사로 인해 취득세를 납부했습니다. 다만, 향토기업 할인이 적용되어 금월 일정부분 환급이 되었습니다. 기존 취득세를 저 탑엔지니어링
18283 상속재산 누락시 세무상 불이익이 궁금합니다. O
16.10.25 피상속인 재산중에 부동산, 예금등을 상속재산에 포함하여 신고 납부 후 비상장주식에 대하여 확인을 못한 상황에서 이후에 추가 신고 시 세무상 문제점이 무엇인지 궁금합니다. 의견
18282 고철 매각에 대한 회계처리 O
16.10.24 안녕하세요? 철 스크랩 매입자 납부특례제도가 10/1일부터 시행됨에따라서 고철 회계처리에 대해서 문의 드립니다. 현재) 발생시 차변) 미수금 110 대한칼소닉
18281 비상장회사 주식 거래후 증권거래세 신고 기간 O
16.10.24 비상장회사 주식 거래후 "증권거래세 신고 기간 및 법령 조항을 부탁 드립니다. 나스테크
18280 세금계산서 지연수취 가산세와 하도급법과의 관계 O
16.10.24 안녕하세요 당사는 매입자이고 매출처쪽에서 세금계산서 전송일이 지난 시점에 세금계산서를 발행하여 매출자,매입자 모두 지연전송가산세를 부담을 해야 하는데요. 매출자 쪽
18279 아파트 보존등기 인지세 과세여부 O
16.10.24 안녕하세요. 항상 빠른 고견에 깊은 감사드립니다. 당사는 아파트 및 택지개발사업을 하고 있습니다. 문의사항은 1) 아파트 준공에 따른 보존등기시에도 인지세를 납부해야 되는지
18278 상속 재산분할협의 문의 O
16.10.24 문의드립니다. 상속재산별로 법정상속분외에 상속인이 지정한 재산에 대하여 특정 직계존속 또는 형제자매에게 상속재산분할협의서(공증여부?)를 작성 하여 상속재산을 협의분할 할 수
18277 의제매입 O
16.10.21 꽃의 의제 매입 처리 여부에 대하여 질문 드립니다. 1. 판매 목적으로 매입하는 꽃 2. 실내 조경 용으로 매입하는 꽃 이 두가지 경우에 모두 의제 매입으로 처리 JW메리어트반포
18276 구매확인서 O
16.10.21 구매확인서가 2개인데 둘다 좀 헷갈려서요.. 1) 구매일과 선적일자는 9/28 신청(발급)일자 10/4 2) 구매일과 선적일자 10/5 신청(발급)일자 9/
18275 O
16.10.20 공통매입세액이 없다고 판단될 경우에도 무조건 비과세소득비율은 안분해야 하는것인지요?
18274 개인 교육비 지원이 소득에 해당하는지 여부 O
16.10.20 회사에서 협력사 특정인에 대해 교육비를 지원하는경우 (특정인이 교육비 납입 후 회사에서 개인에게 교육비 지급) 개인에게 지급하는 교육비를 소득으로 보고 소득세, 주민세를 원천징수 한국서부발전
18273 교육비 손비인정 관련 문의 O
16.10.20 교육기관이 미등록된 개인사업자인 경우 법인의 임직원 또는 개인사업자가 그 개인사업자(교육기관)에게 교육을 받고 대가를 지급하면 이 대가를 법인의 손비 또는 개인사업자의 필요경비로 한국경영자총협회
18272 합병비용 부가세 공제 가능 여부 O
16.10.20 합병자문수수료, 합병등기수수료 같은 합병비용이 부가세 공제가 가능한지 확인부탁드립니다. (주)퓨쳐스트림네트웍스
18271 추가문의 O
16.10.20 추가 질문드립니다. 세금계산서 금액은 당사가 부담하는 금액만 기재되어 있고 지원금은 말씀드린대로 당사를 거치지 않고 공급업체에 다이렉트로 지급되는데 계약서 또는 협약서(총금액
18270 고용 창출 공제 관련 O
16.10.20 안녕하세요, 제가 알기로는 고용 창출 세액 공제 혹은 청년 고용 증대 세액 공제를 받는 경우 세무조사를 2년간 면제 해주는 것으로 알고 있는데 이 부분에 대해서 확인 부
18269 공통매입세액 안분에 대한 문의 O
16.10.20 안녕하세요 매입세액 안분에 대한 문의사항이 있습니다. 부가가치세법 40조에 따르면 "과세사업과 면세사업을 겸업하는 경우에"라고 되어 있으며 여러 예규/판례에서는 "과세
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