안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
18548 부가세 신고 시 영세율 용역에 대한 입력은 어떻게 하나요? O
17.01.24 일반적인 영세율 거래의 경우 내국신용장이나 구매확인서 정보를 입력해서 신고를 하는데, 구매확인서가 발급되지 않는 영세율 용역의 경우는 어떻게 신고를 해야하나요?
18547 부가세 신고 시 신용카드매출전표등 수령명세서 작성관련 O
17.01.24 회사에서 사용하는 법인카드의 경우 부가세 신고 시 "신용카드매출전표등 수령명세서"에 기입하고 있습니다. 이 때 신용카드 매입명세 합계에서 사업용신용카드에 금액을 기입하는 것인지,
18546 경낙안분 O
17.01.23 토지 건물,기계장치 3개의 자산을 각각 감정평가를 하였으며, 토지 12억, 건물3억, 기계 5억의 감정가액 토탈 20억원임 상기 자산을 경락받았으며 경낙금액은 22억원임, (주)덕양에너젠
18545 한미조세조약 O
17.01.23 저희회사에서 미국에 CNN 방송 사용료를 지불해야하는데 한미조세조약에 아래와 같은 문구가 있습니다. 납부하기전에 원천세를 몇% 지불해야 하나요? 한미 조세조약 제14조【사 JW메리어트 동대문
18544 의제세액 O
17.01.23 의제메입세액 공제 한도가 어떻게 되나요? 2017년도부터 바뀌나요? JW메리어트 동대문
18543 대표이상 변경시 질의 O
17.01.23 안녕하세요. 임시주주종회를 통해 대표이사를 변경하였습니다. 이때 외부에 효력이 발생하는 시기는 언제부터인가요? 1.주주총회에서 확정되었을 때 인가요? 2.변경등기를 한때인가 미디어로그
18542 2가확정 매출세금계산서 O
17.01.23 2016년 11월과 12월에 발생한 매출세금계산서 발행이 누락되었습니다. 2017년 1월자로 세금계산서를 발행하려고 하는데. 이럴 경우 2016년 2기 확정신고에 반영해도 되나요 JW메리어트 동대문
18541 O
17.01.23 제가 문의 드린 국외 주재 수당은 국내 소득으로 주 거주지가 국외인 직원의 한국 주재 수당입니다. 국내 affiliate 에서 지급하며, 국외 원천소득은 아니므로 다시 확인 부탁
18540 비거주자의 비과세근로소득 O
17.01.23 안녕하세요, 세법상 국외 주재 근로 수당에 대해 월 100만원 한도로 비과세 처리가 가능한 것으로 알고 있는데 비거주자의 경우 (국적은 한국이나 주 거주지는 외국이며, 18
18539 무상증자후 질의 O
17.01.23 [주발초있고, 자사주 있는 법인의 증자건] 지난번 답변 감사드리며, 이어서 문의 드립니다. 1. 무상증자 된 주식은 향후 양도하게 되면 양도세를 계산하는 원래 매입(?, 양 김호태
18538 연말정산 의료비 관련 O
17.01.23 안녕하세요, 연말정산 문의 드립니다. 의료비는 기본공제대상자가 아니더라도, 나이, 소득요건 없이 공제 가능한 것으로 알고 있습니다. 그러면, 근로소득이 500만원이 넘는 부양 하얏트리젠시인천
18537 영세율 O
17.01.23 농어민에게 공급하는 제품이라 영세율 적용을 받고 있습니다 카드, 현금영수증에 대한 부분도 영세율 매출이고, 세금계산서도 관공서나 농협에 판매되는 부분을 영세율 매출로 발행하고
18536 영세율신고 O
17.01.20 물류매출의 경우,,영세율이 확인되는 증빙서류( 운송용역일람표)를 첨부하여 영세율 매출증빙을 제출하고 있습니다 (영세율세금매출계산서발행) 상기 운송용역일람표상의 금액(1억가정)은, (주)덕양에너젠
18535 가산세문의 O
17.01.20 이경우애 가산세는 따로 없나요?
18534 수정세금계산서를 중복발행하여 +세금계산서를 재발행 시 가산세 여부 O
17.01.20 - 매입처 : 당사 - 매출처 : A업체 매출처인 A업체에서 '16년 10월에 (-)세금계산서를 중복으로 발행하였고, 중복발행한 것을 인지하여 A업체에서 '17년 1월(2
18533 외화입금증 관련 문의 O
17.01.20 부가세 2기예정신고때, 삼각무역건인줄 알고 외화입금증으로 $2,607 직수출 신고를 하였습니다 (일부금액인 선수금 $2,607 입금 ) 그런데, 9월에 수출신고필증 $5,300
18532 부가가치세 대리납부 문의 O
17.01.20 안녕하세요. 다음과 같은 사항으로 문의드립니다. 1. 당사의 면세사업에 사용할 목적으로 국외의 업체로부터 구매한 소프트웨어의 업그레이드 비용 2. 당사의 면세사업에
18531 [연구개발비산정]한국산업기술진흥원에 신고된 연구원의 인건비만 연구개발비로 산정해야 하는 것인지요? O
17.01.20 우리 회사에는 산업기능요원으로 근무하는 인력들이 있습니다. 헌데 이들은 진흥원의 연구인력으로 등재하기에는 자격요건을 갖추지 못해, 업무는 대동소이하지만 연구원 등록을 하지 못한채 넷스루
18530 가산세여부 O
17.01.20 16년 4월개업한 개인사업자(배관공사업)로 금번 16년 하반기 부가세신고시 매출전자세금계산서를 발행하였으나 단 1건의 매출세금계산서를 16년10월31일 세금계산서 7천만원을 전자가 (주)덕양에너젠
18529 연말정산시 장기주택저당차입금 O
17.01.19 연말정산시 장기주택저당차입금 이자상환액 공제에 대해서 여쭤보려는데요 본인은 근로자이구 배우자 명의로 되어있어요 배우자는 근로소득이 없구요 이럴경에에는 근로자분이 장기주택저당 로크산업
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